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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-4561-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-47-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
203334,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2025 |
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Proveedor |
Oppici S.A. |
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Razón Social |
OPPICI S A
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R.U.T. |
80.695.500-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Oppici S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201901
| Unidades médicas | 1 | Unidad | SERVICIO ABRIL 2025.
SOLICITUD DE COMPRAS N°44736 DEL 07.MAY.2025
| SERV.MANT.PREV.Y CORRECT. PARA AUTOCLAVE |
$ 1.070.184,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.070.184
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$ 1.070.184
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Total Neto
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$ 1.070.184
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 203.335
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$ 1.273.519
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.