1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-2817-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra YT P02 34229 34230 34231 34260 34261 34263 34271 34272 JUNJI INSUMOS SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1003 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 821066 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAPANI MED Razón Social DISTRIBUIDORA TRAPANI-MED SPA R.U.T. 77.890.353-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRAPANI MED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Global INSUMOS SALA CUNA SEGÚN EL DETALLE EN TDR   $ 4.321.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.321.400 $ 4.321.400

Total Neto	$ 4.321.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 821.066
TOTAL OC	$ 5.142.466