1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-41-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra TRATAMIENTO DE AGUAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3444-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino las termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación CAMINO A TERMAS DE COLINA S/N Comuna Colina Impuesto 7980000 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TERMAS DE COLINA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantencion Razón Social AMV Mantencion SpA R.U.T. 76.438.204-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mantencion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 12 Unidad Mantenimiento y funcionamiento de planta de tratamiento de aguas servidas Mantenimiento y funcionamiento de planta de tratamiento de aguas servidas del Regimiento $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000.000 $ 42.000.000

Total Neto	$ 42.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980.000
TOTAL OC	$ 49.980.000