1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-123-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA, COLEGIO LA ISLA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-112-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 13992,55 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOFIA LTDA. Razón Social COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA R.U.T. 77.589.563-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTA SOFIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161609 Tornillo de fiador 1 Unidad COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA, COLEGIO LA ISLA   $ 73.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.645 $ 73.645

Total Neto	$ 73.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.993
TOTAL OC	$ 87.638