1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756-395-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SCO 2411 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CORRECTIVA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULO SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2890 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 Comuna Santiago Impuesto 643910 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestos roca Razón Social VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ANA CAÑETE E.I.R.L. R.U.T. 77.219.589-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal repuestos roca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 3.389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.389.000 $ 3.389.000

Total Neto	$ 3.389.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 643.910
TOTAL OC	$ 4.032.910

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.440.945-9 Ver adjunto