1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5326-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 1057474-11-LP25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19371 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1030 Comuna * Impuesto 211941,77 Dirección de Envío de la Factura San José 1030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST S.A. Razón Social TECNO FAST S.A. R.U.T. 76.320.186-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO FAST S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Mes SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL DICIEMBRE MODULAR SANITARIO PARA SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JOSÉ SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL DICIEMBRE MODULAR SANITARIO PARA SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JOSÉ $ 1.115.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.483 $ 1.115.483

Total Neto	$ 1.115.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.942
TOTAL OC	$ 1.327.425