1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-142-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 975-60-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 Comuna Santiago Impuesto 35314,73 Dirección de Envío de la Factura factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMA SEGURIDAD S.A. Razón Social SMA SEGURIDAD S.A. R.U.T. 77.711.030-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SMA SEGURIDAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Mes SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA MES DE MARZO 2025 FACTURA ELECTRONICA N°201986   $ 62.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.458 $ 62.458 46171604 Sistemas de alarma 1 Mes SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA MES DE ENERO 2025 FACTURA ELECTRONICA N°200459   $ 61.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.403 $ 61.403 46171604 Sistemas de alarma 1 Mes SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA MES DE FEBRERO 2025 FACTURA ELECTRONICA N°201080   $ 62.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.006 $ 62.006

Total Neto	$ 185.867
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.315
TOTAL OC	$ 221.182