1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-359-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 301_130589_FILM 625-172-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255256000044136092152204999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 18999,81 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas y servicio Niko Razón Social VENTAS Y SERVICIOS NIKO SPA R.U.T. 77.908.011-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ventas y servicio Niko Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 3 Rollo FILM ALUSA PLASTICA DE 45 CM X 1400 MTS Rollos de Film Polietileno Alimenticio Transparente de 45 cms X 1400mt, 10 micras de espesor $ 33.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.999 $ 99.999

Total Neto	$ 99.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 118.999