1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-83-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PARAFINA PARA PREDIO MILITAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100100/309992/2024 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Impuesto 210373,092 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bronco ltda Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BRONCO LIMITADA R.U.T. 77.798.682-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal bronco ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181503 Parafinas 1200 Litro Adquisición de parafina para retiro en local, Santiago. Adquisición de parafina para retiro en local, Santiago. $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.600 $ 1.107.227

Total Neto	$ 1.107.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.373
TOTAL OC	$ 1.317.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.798.682-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto