1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-256-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra TELEFONÍA RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN GLOSA Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Diego N° 474 Comuna Santiago Impuesto 268223 Dirección de Envío de la Factura San Diego N° 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida SERVICIO SLM, TELEFONÍA SERVICIO SLM, TELEFONÍA $ 1.411.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.700 $ 1.411.700

Total Neto	$ 1.411.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.223
TOTAL OC	$ 1.679.923