1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-13787-CM25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PAN CORRIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA POR ERROR DE PRODUCTO NO CORRESPONDE Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 15742 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Panificadora Santa Gema. Razón Social SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA R.U.T. 78.961.140-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Panificadora Santa Gema. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR24 HALLULLA NORMAL 100 G 1 K UNIDAD RM 420   (4199968) HALLULLA NORMAL 100 G 1 K UNIDAD RM (4199968) HALLULLA NORMAL 100 G 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; JOSE MANUEL INFANTE 551 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.800 $ 835.800

Total Neto	$ 835.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 835.800