1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2200-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA ARTICULOS DE ESCRITORIO, 1549-1818-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5633 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 1084596 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Vargas Castillo Razón Social CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO R.U.T. 13.940.082-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Alberto Vargas Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 12000 Unidad 104-8200 SOBRE RX 14X19 CM 104-8200 SOBRE RX 14X19 CM $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 43202101 Cajas de CD 7200 Unidad 105-4520 CD GRABABLE P/EQ.RX.C/SOBRE C/LOGO 105-4520 CD GRABABLE P/EQ.RX.C/SOBRE C/LOGO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.304.000 $ 2.304.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 32 Resma 103-6690 PAPEL FOTOCOPIA DOBLE CARTA 75GRS 103-6690 PAPEL FOTOCOPIA DOBLE CARTA 75GRS $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.400 $ 254.400 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 45 Caja 105-2455 P/CONT.DUPLIC.CARTA 11X9,5 105-2455 P/CONT.DUPLIC.CARTA 11X9,5 $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.372.500 $ 1.372.500 44122106 Chinches y tachuelas 10 Caja 103-3400 CHINCHES 103-3400 CHINCHES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 60121132 Papel calco 20 Caja 103-6460 PAPEL CALCO OF.MAQ.ESCRIBIR X100 HJS 103-6460 PAPEL CALCO OF.MAQ.ESCRIBIR X100 HJS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 14111509 Artículos de papelería 16 Resma 103-6837 PAPEL OPALINA GOFRADO 103-6837 PAPEL OPALINA GOFRADO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 12171703 Tintas 6 Frasco 103-9234 TINTA TAMPON AZUL FC*250CC. 103-9234 TINTA TAMPON AZUL FC*250CC. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 12171703 Tintas 24 Frasco 103-9236 TINTA TAMPON 20 C.C. 103-9236 TINTA TAMPON 20 C.C. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 14111511 Papel de escribir 120 Unidad 104-8275 SOBRE DE RX 45 X 37 CM. 104-8275 SOBRE DE RX 45 X 37 CM. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 5.708.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.084.596
TOTAL OC	$ 6.792.996

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.940.082-8 Ver adjunto