1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5326-1066-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK BODEGA (BAJADAS FRESENIUS VL ST 01) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4195 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO Comuna Rengo Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av Dr. Renato Correa Labra #210, Rengo)(acceso bodega por calle Quintalba, costado Petrobras) Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves horario 08:30 a 15:30 viernes FACTURACION para que sean contabilizadas sin problemas, deben contar de manera visible: -Número de OC idéntico al original (respetando guiones) en referencias -Método de pago al crédito -Montos deben coincidir -Enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com . En un plazo no mayor a 72 hrs. con copia a abastecimiento@hospitalderengo.cl Finanzas nicole.leiva@redsalud.gob.cl carolina.nunez@hospitalderengo.cl viviana.pino@hospitalderengo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221614 Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter 600 Unidad M46441600S Infusión Set VL ST 01 M46441600S Infusión Set VL ST 01 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800