1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-96-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA N°1 DESDE 727202-9-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 245100 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCO VILLARROEL Razón Social VICUÑA GRAFIC SPA R.U.T. 76.712.573-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCO VILLARROEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 24 Unidad Suministro de productos protocolares Galvano gamuza raulí 27x33 cm $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000 49101704 Galvanos 10 Unidad Suministro de productos protocolares Galvano gamuza raulí 20x25 cm $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 44121701 Lápiz pasta 8 Unidad Suministro de productos protocolares lapicera azul con caja bambú simple $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 60121401 Marcos de madera preensamblados 18 Unidad Suministro de productos protocolares Marco de madera raulí doble vidrio $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000

Total Neto	$ 1.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.100
TOTAL OC	$ 1.535.100