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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-200-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAMINA DE SEGURIDAD PARA CRISTALES SERVICIOS - C.A. 1623-121-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
San Juan de Dios 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
180576 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Juan de Dios 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-05-2025 |
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Proveedor |
Euroglass |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EUROGLASS LIMITADA
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R.U.T. |
76.415.172-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Euroglass |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82151506
| Servicios de sopladores de vidrio | 1 | Unidad | Se requiere provisión e instalación de láminas de seguridad para los vidrios ubicados en los accesos principales del Hospital de Peumo, con el fin de mejorar la seguridad, durabilidad y protección solar de las superficies vidriadas.
Se adjunta bases técnica de lo requerido | |
$ 950.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.400
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$ 950.400
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Total Neto
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$ 950.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.576
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$ 1.130.976
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.