1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-525-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales escolares para Tía Mirella, con cargo a Fondos JUNJI. Contrato de Suministro desde ID 3177-5-LE25. Orden de Compra 3177-525-SE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-003-003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 230789,01 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global Compra de Materiales escolares para Tía Mirella, con cargo a Fondos JUNJI. Contrato de Suministro desde ID 3177-5-LE25. Orden de Compra 3177-525-SE25   $ 1.214.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214.679 $ 1.214.679

Total Neto	$ 1.214.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.789
TOTAL OC	$ 1.445.468