1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-1092-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra FZG- MEMO 8/2026 UHCIP INFANTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1820 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 37406,25 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KENTO Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA R.U.T. 76.265.744-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 15 Unidad COMPRA Silla plegable negra con cojín acolchado ecocuero O SIMILARES ADJUNATR FOTO DEL INSUMO A COTIZAR COMPRA Silla plegable negra con cojín acolchado ecocuero O SIMILARES ADJUNATR FOTO DEL INSUMO A COTIZAR CODIGO: 850045 $ 13.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.875 $ 196.875

Total Neto	$ 196.875
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IVA  19  %	$ 37.406
TOTAL OC	$ 234.281