1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-238-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 3359-71-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Av. Diego Portales N° 1041 Comuna Iquique Impuesto 30020 Dirección de Envío de la Factura Av. Diego Portales N° 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2024 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita aceptar la OC, efectuar el servicio y remitir la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: infoiquique@cosale.cl, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATAE Ltda. Razón Social SOC COM ATAE SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.763.490-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATAE Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6700DW, DEBE INCLUIR LIMPIEZA DE LÁSER, CAMBIO DE UNIDAD DE FUSOR, CAMBIO DE BANDEJA DÚPLEX Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.   $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000

Total Neto	$ 158.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.020
TOTAL OC	$ 188.020

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.763.490-0 Ver adjunto