1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-378-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA 06/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1690 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 100061,41 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor materiales de construcción alaska Razón Social WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO R.U.T. 14.295.839-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal materiales de construcción alaska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida CONSIDERA OC ADQUISICIONES 24685 (NV 16132), 24687 (NV 16266), 24689 (NV 16393), 24690 (NV 16325), 24692 (NV 16333), 24693 (NV 16350), 24697 (NV 16477), 24700 (NV 16586) CONSIDERA OC ADQUISICIONES 24685, 24687, 24689, 24690, 24692, 24693, 24697, 24700 $ 526.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.639 $ 526.639

Total Neto	$ 526.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.061
TOTAL OC	$ 626.700