1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388974-40-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-45-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON FECHAS DE ENTREGA Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075 Comuna Dalcahue Impuesto 122621,82 Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Alto Pirque Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALTO PIRQUE LIMITADA R.U.T. 77.933.159-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora Alto Pirque Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad SE REQUIERE MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFA PELLET UBICADA EN POSTA DE BUTALCURA DE LA COMUNA DE DALCAHUE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EL VALOR DE LA OFERTA DEBE INCLUIR GARANTIAS,PUNTOS A INSPECCIONAR ,PUNTOS REVISAR ,REPARACION E INFORME FINAL Y LA ENTREGA EN 2 DIAS HABILES DESDE LA EMISION DE LA ORDEN COMPRA SE ADJUNTA INFORME Y SOLICITUD   $ 645.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.378 $ 645.378

Total Neto	$ 645.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.622
TOTAL OC	$ 768.000