1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-529-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2335-160-COT25 OP 287. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 1037799 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 95060986 Razón Social SEBASTIAN RENE MANRIQUEZ PURCHES R.U.T. 9.506.098-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 95060986 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 1 Unidad SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS DE GAS LICUADO...SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS(COMPLETAR Y ADJUNTAR A LA OFERTA)...TECNICO DEBERA CONTAR CON AUTORIZACION SEC.VIGENTE.   $ 5.462.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.100 $ 5.462.100

Total Neto	$ 5.462.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.799
TOTAL OC	$ 6.499.899

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.506.098-6 Ver adjunto