1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-248-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Revisión, mantención y reparación de vehículo JJGK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en confección de orden de compra Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1774-6-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 631 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna 1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arica Service Ltda Razón Social ARICA SERVICE LIMITADA R.U.T. 78.600.610-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arica Service Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida "Servicios de revisión, mantención y/o reparación de vehículos, grúas horquillas y motor generador eléctrico asignados a la Dirección Regional Aduana de Arica”. Presupuesto /06.11.2025 Camioneta PPU JJGK-24.PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" "Servicios de revisión, mantención y/o reparación de vehículos, mantención de grúas horquillas y motor generador eléctrico asignados a la Dirección Regional Aduana de Arica". $ 865.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.000 $ 865.000

Total Neto	$ 865.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 865.000

Justificación de exención de impuesto