1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-305-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3869-388-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 49132,86 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS, VER ARCHIVO ADJUNTO(Artículos puestos en piso en BODEGA MUNICIPAL (CALLE RAMON FREIRE N° 755 ciudad de Gorbea, y con cargo al proveedor) POSTULAR POR EL TOTAL DE LO SOLICITADO 4 BANDEJAS C/ TPA ACRILICA 2X18 VAK - LED 10 TUBOS DE 18-W LUZ FRIA T-8 4 ENCHUFES DOBLES DE 16-A 7 CAJAS CHUKI 3 TAPAS TIPO NAIPE 1 CAJA TORNILLOS VOLCANITA 1,1/4 LISTADO COMPLETO DE ARTICULOS EN COMPRA AGIL 3869-388-COT25 $ 258.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.594 $ 258.594

Total Neto	$ 258.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.133
TOTAL OC	$ 307.727

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto