1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897097-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 897097-1-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 897097-1-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Desarrollo Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 429 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 265393277,37 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omni.Pro Razón Social EXPERIENCES AT SCALE SPA R.U.T. 76.377.865-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Omni.Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE CONVENIOS MARCO 2025 - 2027 EN LA PLATAFORMA MAGENTO. Especialista en Soluciones Adobe Commerce Cloud Magento $ 1.396.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.806.723 $ 1.396.806.723

Total Neto	$ 1.396.806.723
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IVA  19  %	$ 265.393.277
TOTAL OC	$ 1.662.200.000