1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-695-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE INTERNET ABRIL - PPTO PM 22.05.008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cambio de razón social Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-170-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1653 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna * Impuesto 147365,71 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. R.U.T. 90.299.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Mes Servicio de internet correspondiente al mes de abril 2025 Servicio de internet correspondiente al mes de abril 2025 $ 775.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.609 $ 775.609

Total Neto	$ 775.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.366
TOTAL OC	$ 922.975