1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208069-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra a compra ágil: 1208069-50-COT25 SOLPED 2000034086 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CLÍNICAS ODONTOLOGICAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOD350001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 PONIENTE 1141 Comuna Talca Impuesto 711002,99 Dirección de Envío de la Factura 1 PONIENTE 1141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siromax Razón Social COMERCIAL SIROMAX SPA R.U.T. 76.047.492-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Siromax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de instrumentos 1 Unidad Se requiere servicio técnico autorizado para mantención y reparación de equipos odontológicos Sirona C8 y equipos RX. Se adjuntan características.   $ 3.742.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.742.121 $ 3.742.121

Total Neto	$ 3.742.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 711.003
TOTAL OC	$ 4.453.124