1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1073-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 405513,39 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VCOMMERCE Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA R.U.T. 77.037.781-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VCOMMERCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131617 Mopas de polvo 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO, SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LO LICITADO DE NO TENER GIRO SOLICITADO, NO SERA EVALUADO.   $ 2.134.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134.281 $ 2.134.281

Total Neto	$ 2.134.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.513
TOTAL OC	$ 2.539.794