1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-113-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA CLÍNICAS DENTALES DSSAN 2 DESDE 1057390-40-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra ILABACA 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 330 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752, ANGOL Comuna Angol Impuesto 92585,1 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semaditec E.I.R.L Razón Social CRISTIAN RENE ITURRA ZUNIGA ASESORIA Y SERVICIOS R.U.T. 76.162.025-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Semaditec E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA N°02 AÑO 2026 BOX DENTAL SSAN MANTENCIÓN CLÍNICAS DENTALES DSSAN Y CLINICA MOVIL PROMAP $ 487.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.290 $ 487.290

Total Neto	$ 487.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.585
TOTAL OC	$ 579.875