Orden de Compra. Nº2328-1393-SE16 "MATERIALES ELECTRICOS LICEO ANDRES BELLO,REM/16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1393-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS LICEO ANDRES BELLO,REM/16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-73-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 46227
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T. 7.952.203-1
Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas40UnidadAMPOLLETA AHORRO ENERGIA(CODIGO 854)AMPOLLETA AHORRO ENERGIA(CODIGO 854) $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
24121506
Cajas conductivas1UnidadCAJA MODULOS 16A(CODIGO 497)CAJA MODULOS 16A(CODIGO 497) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
39101601
ampolletas halógenas15UnidadAMPOLLETA ENERGIA(CODIGO 858)AMPOLLETA ENERGIA(CODIGO 858) $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 243.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.227
TOTAL OC $ 289.527