1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422830-433-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra (KAC) CORREAJES PAVLICK 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prótesis Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7906 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 725040 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDISHOP Razón Social COMPANIA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA LA SALUD LIMITADA R.U.T. 77.711.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDISHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293403 Sujeta implantes quirúrgicos 240 Unidad Correajes de Pavlick [345P195] DESPACHO MENSUAL DE 30 CORREAS: Xs 5 S 10 M 10 L 5 Correajes de Pavlick [345P195] DESPACHO MENSUAL DE 30 CORREAS: Xs 5 S 10 M 10 L 5 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816.000 $ 3.816.000

Total Neto	$ 3.816.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 725.040
TOTAL OC	$ 4.541.040