1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-14332-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-304-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-304-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21839 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna * Impuesto 1702400 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuamerica Razón Social INSUAMÉRICA SPA R.U.T. 77.165.768-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Insuamerica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142219 Fentanilo 700 Unidad 10-100-212-016-00 FENTANILO 50 MCG PARCHES FENTADUR PARCHE TRANSDERMICO 50 mcghora Fentanilo. Registro ISP F-2474919. Caja x 5 parches. Vencimiento: 30-03-2025. Sin monto minimo de despacho. Despacho 48 horas habiles. $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960.000 $ 8.960.000

Total Neto	$ 8.960.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.702.400
TOTAL OC	$ 10.662.400