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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-12243-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057049-72-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
308560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMach |
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Razón Social |
PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CARD LIMITADA
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R.U.T. |
77.500.240-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMach |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103201
| Reloj de control | 1 | Global | 858-0027 -SERVICIO DE ARRIENDO RELOJ CONTROL PARA HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN. MEMO 45/2025- PERIODO DESDE 16/03/2025 AL 15/04/2025. | SERVICIO DE ARRIENDO RELOJ CONTROL PARA HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN |
$ 1.624.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.624.000
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$ 1.624.000
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Total Neto
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$ 1.624.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 308.560
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$ 1.932.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.