1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-684-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos médicos para red de salud de San Antonio (sabanilla de papel rollo 48 mts).Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-636-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 264858,1 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2025 Título Descripción Adquisición de insumos médicos para red de salud de San Antonio (sabanilla de papel rollo 48 mts) Despacho: Av. Baquedano 581, Llolleo, San Antonio. Atención: Ana Bustos, Baquedano.bodega@gmail.com, 974772138 HORARIO ATENCIÓN: LUNES A JUEVES: 08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:30 HRS.                   VIERNES:        08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 15:30 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fasit Limitada Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA R.U.T. 76.607.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fasit Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1000 Unidad SABANILLA DE PAPEL ROLLO 48 MT SABANILLA DE PAPEL ROLLO 48 MT SEGUN COTIZACION: 40769 215-22-04-005-001-000 INSUMOS QUIRURGICOS $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334.000 $ 1.334.000

Total Neto	$ 1.334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 59.990
IVA  19  %	$ 264.858
TOTAL OC	$ 1.658.848