1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-90-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Mobiliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 78920,3 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Escritorio con lateral 180*160*75 con cajonera de 2 cajones y 1 Kardex con llave. Idealmente color cerezo. Imagen referencial   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 56112102 Sillas para trabajar 1 Unidad Silla de escritorio ejecutiva, según imagen referencial   $ 125.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.370 $ 125.370

Total Neto	$ 415.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.920
TOTAL OC	$ 494.290