1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-738-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SOL 72 - PEDIDO 14392 - LUCES DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yáñez 1947 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3802 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Eliodoro Yañez Nº 1261 Comuna Providencia Impuesto 22693,6 Dirección de Envío de la Factura Eliodoro Yañez Nº 1261 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pöwer Energy Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS GENERAD R.U.T. 76.206.192-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pöwer Energy Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 5 Unidad LAMP. EMERGENCIA 2X2W 200LM (MOD: 30145) LAMP. EMERGENCIA 2X2W 200LM (MOD: 30145) $ 22.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.450 $ 112.450 78121601 Servicios de flete 1 Unidad DESPACHO DESPACHO $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990

Total Neto	$ 119.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.694
TOTAL OC	$ 142.134