1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079967-257-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-300-COT25/ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DEL DEPTO. NRO. 201 SALVADOR ALLENDE NRO. 450 IQUIQUE, DE LA COMISIÓN VIVIENDAS FISCALES IQUIQUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC Comuna Iquique Impuesto 88800,3 Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION SALVADOR ALLENDE NRO. 450 TORRE REINA ISABEL DPTO. 201 IQUIQUE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Diego Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 76.239.680-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Diego Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 25 Unidad no definida PORCELANATO 20X100 CM WOODY OAK CAFÉ 1 M2   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500 60141302 Sets de construcción 20 Unidad no definida GUARDAPOLVO MDF WENGE 12 MM 7X240 CM   $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000 60141302 Sets de construcción 3 Unidad no definida SELLADOR ACRÍLICO 300 ML BLANCO   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 60141302 Sets de construcción 3 Unidad no definida CLIP NIVELACIÓN 1,5 MM 100 UNIDADES   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070 60141302 Sets de construcción 5 Unidad no definida ADHESIVO DE MONTAJE AGOREX 370 GR   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 60141302 Sets de construcción 3 Unidad no definida TOPE IRON 41X47,38X25 MM   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 467.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.800
TOTAL OC	$ 556.170