1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-110-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COFFES TALLERES SIPTE a compra ágil: 1484-119-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 317 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 34168,08 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS R.U.T. 10.539.958-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad UN SERVICIO DE COFFES PARA 58 ASISTENTES, CAFE, TE, JUGOS, GUA MINERAL SEMI GASIFICADA, FRUTOS SECOS, SADWICH CIABATTA CON JAMON LECGUGA Y CRESO CREMA, KUCHEN PAI, GALLETAS DULCES, DIVERSIDAD DE FRUTAS.   $ 179.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.832 $ 179.832

Total Neto	$ 179.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.168
TOTAL OC	$ 214.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.539.958-8 Ver adjunto