1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1676-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA ARTICULOS DE ESCRITORIO, 1549-1659-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5429 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 463904 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Vargas Castillo Razón Social CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO R.U.T. 13.940.082-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Alberto Vargas Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114615 Instrumentos verificadores de la foto elásticos 1400 Bolsa 103-3745 ELASTICO BOLSA(BS X 50GRS) 103-3745 ELASTICO BOLSA(BS X 50GRS) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 44122103 Corchetes 35 Caja 103-3120 CORCHETE 3/8" P/CORCHETERA ELECTRICA OPTIMA 70(CJ X 2500) 103-3120 CORCHETE 3/8" P/CORCHETERA ELECTRICA OPTIMA 70(CJ X 2500) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 44122103 Corchetes 64 Caja 103-3175 CORCHETE 23/13 (CJ X 1000UN) 103-3175 CORCHETE 23/13 (CJ X 1000UN) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 130 Unidad 103-5440 LAPIZ ARTLINE N° 70 (NEGRO Y AZUL) 103-5440 LAPIZ ARTLINE N° 70 (NEGRO Y AZUL) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 41111604 Reglas 6 Unidad 103-7630 REGLA PLASTICA DE 50 CM 103-7630 REGLA PLASTICA DE 50 CM $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 44121506 Sobres estándar 1000 Unidad 103-8125 SOBRE CARTA BLANCO 103-8125 SOBRE CARTA BLANCO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 44121506 Sobres estándar 2000 Unidad 103-8155 SOBRE OFICIO BLANCO 103-8155 SOBRE OFICIO BLANCO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 44121604 Timbres y sellos 15 Unidad 103-9150 TIMBRE FECHADOR AUTOMATICO 103-9150 TIMBRE FECHADOR AUTOMATICO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 44122001 Archivadores de fichas 6 Unidad 103-1285 ARCHIV.PALANCA 1/2 OFIC 103-1285 ARCHIV.PALANCA 1/2 OFIC $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 31201517 Cinta para empaquetar 1320 Unidad 103-2725 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 103-2725 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000 14111610 Cartulina 30 Pliego 103-2065 CARTULINA BLANCA 55 X 77 CM. 103-2065 CARTULINA BLANCA 55 X 77 CM. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 12141909 Fósforo P 72 Paquete 103-4480 FOSFOROS 103-4480 FOSFOROS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 55121616 Banderitas autoadhesivas 670 Paquete 103-0011 BANDERITA DE PAPEL ESCRITORIO 103-0011 BANDERITA DE PAPEL ESCRITORIO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.500 $ 368.500

Total Neto	$ 2.441.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.904
TOTAL OC	$ 2.905.504

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.940.082-8 Ver adjunto