1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1222-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2012 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-876-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 267035,5 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa san jorge Razón Social SAID VARGAS WIDAD Y OTRAS R.U.T. 50.416.230-3 Sucursal casa san jorge Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 100 Unidad   FRAZADAS 1 PLAZA $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.500 $ 418.500 49121502 Colchones de espuma 50 Unidad   COLCHONES 1 PLAZA $ 19.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.950 $ 986.950

Total Neto	$ 1.405.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.036
TOTAL OC	$ 1.672.486