1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-529-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-349-COT25 SP N° 2507Adquis. de alimentos varios/Daoga/PTG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 PRESUPUESTO MUNICIPAL del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 40613,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&F Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA R.U.T. 77.778.994-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal L&F Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Pack Adquisición de alimentos varios, según detalle adjunto. Adquisición de alimentos varios, según detalle adjunto. $ 213.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.755 $ 213.755

Total Neto	$ 213.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.613
TOTAL OC	$ 254.368