1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-796-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-85-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2224 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Alto Bio Bio Impuesto 3178024,955688 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONDE LA PAO Razón Social PAOLA ANDREA NOVOA GAYOSO R.U.T. 12.556.258-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DONDE LA PAO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 4328 Unidad S003-001 Servicio Alimentación Funcionarios Junio 2024 $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.727.720 $ 16.726.447

Total Neto	$ 16.726.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.178.025
TOTAL OC	$ 19.904.472