1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1315-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos fungibles para Vida Sana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 25712,89 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arte Magia Producciones Razón Social JORGE ANDRES SAVARESES AGUILAR R.U.T. 13.323.270-2 Sucursal Arte Magia Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad   Según cotizacón adjunta N°201210 $ 135.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.331 $ 135.331

Total Neto	$ 135.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.713
TOTAL OC	$ 161.044

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.323.270-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.019.968-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.632.260-1 Ver adjunto