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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2059-518-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención preventiva PPU: SD.ZR-45 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-101-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-k |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
214558,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO |
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Razón Social |
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | MANTENCIÓN PREVENTIVA SEGUN OT 205047327 | MANTENCIÓN PREVENTIVA SERVICIO DE LOS 240.000 KM. EN AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, PPU: SD.ZR-45 DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL PUERTO OCTAY // OT 205047327 |
$ 1.129.256,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.129.256
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$ 1.129.256
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Total Neto
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$ 1.129.256
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 214.559
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$ 1.343.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.