1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-169-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Audiovisuales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.002.902.001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 926041 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACH Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA R.U.T. 77.544.792-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JACH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 1 Unidad Se solicita cotizar insumos audiovisuales, para completar equipos de video actuales. segun listado adjunto   $ 4.873.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873.900 $ 4.873.900

Total Neto	$ 4.873.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 926.041
TOTAL OC	$ 5.799.941