1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-281-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA CESFAM PENCO/ 4493-198-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2345 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación O'Higgins N° 670 Comuna Penco Impuesto 30894 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMIPRINT SPA Razón Social SUMIPRINT SPA R.U.T. 77.758.041-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMIPRINT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTA COLOR NEGRO TIPO EPSON T544.   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTA COLOR NEGRO TIPO EPSON T664.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44103103 Tóner 10 Unidad TÓNER TIPO BROTHER TN-620.   $ 12.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800

Total Neto	$ 162.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.894
TOTAL OC	$ 193.494