1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-336-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PSG ORTIZ- ARRIENDO DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4416/336/2025 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N KM 7 , BASE NAVAL CHINQUIHUE Comuna * Impuesto 26209,74 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N KM 7 , BASE NAVAL CHINQUIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida ARRIENDO MULTIFUNCIONAL SEGÚN FACTURA N°763659 ARRIENDO MULTIFUNCIONAL SEGÚN FACTURA N°763659 $ 137.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.946 $ 137.946

Total Neto	$ 137.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.210
TOTAL OC	$ 164.156