1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392207-22-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA FRÍA / CALIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CFT DE ATACAMA - CAMPUS PAIPOTE-COPIAPO Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAM R.U.T. 65.195.573-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAM R.U.T. 65.195.573-4 Dirección de Facturación Los Carrera 6343 Comuna Copiapó Impuesto 47898,81 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 6343 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INBOX Razón Social GRUPO INBOX SPA R.U.T. 78.018.325-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INBOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 3 Unidad DISPENSADOR ELÉCTRICO DE AGUA FRÍA/CALIENTE, según pliego de condiciones   $ 84.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.099 $ 252.099

Total Neto	$ 252.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 299.998