1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-339-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3141-30-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida   ADQUISICIÓN DE 1539 LT. PETRÓLEO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD Y CESFAM DE LAGO RANCO, 20 lts. BENCINA 95 OCT. PARA EQUIPO ELECTROGENO POSTA RURAL, SEGÚN FACTURA Nº 3609421 DEL 31/05/2025, PERIODO 16/05/2025 HASTA 31/05/2025. $ 1.621.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.672 $ 1.621.672 15101505 Diesel 1 Unidad no definida   ADQUISICIÓN DE 257 LT. PETRÓLEO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM DE LAGO RANCO, SEGÚN FACTURA Nº3609422 DEL 31/05/2025, PERIODO 29/05/2025 HASTA 31/05/2025. $ 266.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.321 $ 266.321

Total Neto	$ 1.887.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.887.993

Justificación de exención de impuesto