1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1065268-207-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AG-AJUGAS DE ACCESO INTRAOSEO- 22.04.005.003 SAMU 30424 (yuj) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR Comuna Los Angeles Impuesto 161310 Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2025 Título Descripción PAGO El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, por parte del Departamento de Gestión de recursos financieros del Servicio de Salud Biobío, sin perjuicio de lo anterior, en el evento que existiera retraso en la distribución de recursos por parte del Fondo Nacional de Salud, este plazo podrá extenderse hasta los 60 días corridos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dispositivos Médicos Razón Social DISPOSITIVOS MEDICOS SPA R.U.T. 76.573.521-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dispositivos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272401 Agujas de toracentesis 5 Unidad Compra AGUJA PARA ACCESO INTRAOSEO 45 MM [UNIDAD] COD INTERNO: 303-3413 Compra AGUJA PARA ACCESO INTRAOSEO 45 MM [UNIDAD] COD INTERNO: 303-3413 $ 169.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.000 $ 849.000

Total Neto	$ 849.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.310
TOTAL OC	$ 1.010.310