1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1709-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2011 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO CONCEJAL JOSE ABURTO A CUBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes Equinoccio Razón Social GISELA ELINA TOLOZA FERNANDEZ R.U.T. 6.561.710-2 Sucursal Viajes Equinoccio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO CONCEJAL JOSE ABURTO PUERTO MONTT- CUBA (LA HABANA)-PUERTO MONTT IDA 22/04/2011 REGRESO 02/05/2011. VALOR USD 1.289 PASAJE AEREO CONCEJAL JOSE ABURTO PUERTO MONTT- CUBA (LA HABANA)-PUERTO MONTT IDA 22/04/2011 REGRESO 02/05/2011. VALOR USD 1.289 $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 610.000

Justificación de exención de impuesto